PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
DECRETO Nº 8.583/2017
CANCELA VALORES DE CONTAS DO GRUPO DO PASSIVO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA – FHOMUV NO EXERCÍCIO DE 2017.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam cancelados valores de contas do grupo do Passivo, da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, conforme processo administrativo nº 758/2016 (FHOMUV) e nº 6155/2017 (PMV), abaixo discriminados:
CONTA REDUZIDA Nº 274 – RESTOS A PAGAR DO ANO 2013
VALOR TOTAL R$ 108.768,56
Empenho processado: SE 00303/004
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 12.130,51
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00304/004
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 1.465,56
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00303/005
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 12.130,51
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00304/005
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 1.465,56
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00303/006
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 12.130,51
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00304/006
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 1.465,56
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00303/007
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 12.130,51
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00304/007
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 1.465,56
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00303/008
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 12.130,51
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00304/008
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 1.465,56
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00303/009
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 12.130,51
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00304/009
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 1.465,56
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00303/010
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 12.130,51
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00304/010
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 1.465,56
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00303/011
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 12.130,51
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00304/011
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 1.465,56
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
CONTA REDUZIDA Nº 286 – RESTOS A PAGAR DO ANO 2016
VALOR TOTAL R$ 551.288,99
Empenho processado: SE 00350/004
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 26.037,50
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00350/005
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 3.978,91
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00350/006
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 3.089,85
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00350/007
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 40.328,96
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00350/008
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 3.267,16
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 00350/009
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 2.616,31
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/001
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 4.381,90
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/002
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 37.904,33
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/003
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 3.062,44
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/004
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 43.265,85
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/005
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 4.901,75
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/006
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 7.033,49
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/007
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 5.408,10
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/008
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 7.638,29
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/009
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 49.161,62
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/010
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 4.914,78
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/011
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 6.770,85
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/012
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 43.232,94
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/013
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 48.874,91
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/014
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 6.715,58
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/015
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 6.310,74
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/016
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 6.565,97
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/017
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 54.918,40
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/018
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 6.171,56
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/019
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 4.947,65
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/020
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 6.022,84
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/021
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 49.657,84
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/022
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 52.678,63
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/023
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 4.980,52
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Empenho processado: SE 01133/024
Fornecedor: COPASA
Valor: R$ 6.449,32
Justificativa: Cancelamento em função do Termo de Renegociação da Dívida firmado em 02/10/2017
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 26 de dezembro de 2017.
ANTÔNIO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
REGINA PAULA FERREIRA PINTO SIQUEIRA
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 11921, 27 DE DEZEMBRO DE 2023 | CANCELA SALDO DA CONTA DO GRUPO DO PASSIVO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA – FHOMUV NO EXERCÍCIO DE 2023. | 27/12/2023 |
| DECRETO Nº 11920, 27 DE DEZEMBRO DE 2023 | CANCELA SALDO DA CONTA DO GRUPO DO PASSIVO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA – FHOMUV NO EXERCÍCIO DE 2023. | 27/12/2023 |
| DECRETO Nº 11862, 31 DE OUTUBRO DE 2023 | CANCELA RESTOS À PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2022. | 31/10/2023 |
| DECRETO Nº 11823, 10 DE OUTUBRO DE 2023 | CANCELA RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10/10/2023 |
| DECRETO Nº 11810, 29 DE SETEMBRO DE 2023 | CANCELA RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2019, 2021 e 2022. | 29/09/2023 |
